| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 612 553 Kč | 83,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 174 Kč | 57,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 633 Kč | 31,6% |
| 5164 | Nájemné | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 56 386 Kč | 94,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 361 614 Kč | 95,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 495 Kč | 5,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 162 252 Kč | 95,4% |