| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 939 000 Kč | 2 299 000 Kč | 594 160 Kč | 25,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 31 167 Kč | 20,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 77 197 Kč | 85,8% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 971 Kč | 59,7% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 754 Kč | 69,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 12 153 Kč | 67,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 35 895 Kč | 59,8% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 335 Kč | 3,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 080 Kč | 50,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 37 352 Kč | 31,1% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 360 000 Kč | 348 256 Kč | 96,7% |
| 6130 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 1 280 000 Kč | 1 280 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |