| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 641 000 Kč | 1 059 000 Kč | 695 315 Kč | 65,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 350 000 Kč | 655 000 Kč | 489 753 Kč | 74,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 85 000 Kč | 167 000 Kč | 121 285 Kč | 72,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 000 Kč | 62 000 Kč | 43 660 Kč | 70,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 551 Kč | 6,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 232 Kč | 24,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 20 491 Kč | 51,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 12 000 Kč | 15 000 Kč | 11 343 Kč | 75,6% |