| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 255 000 Kč | 256 000 Kč | 129 014 Kč | 50,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 575 Kč | 41,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 33 000 Kč | 69 000 Kč | 56 563 Kč | 82,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 833 Kč | 19,2% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 915 Kč | 58,3% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 460 Kč | 49,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 443 Kč | 68,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 851 Kč | 29,3% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 200 Kč | 22,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 36 397 Kč | 60,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 777 Kč | 55,5% |