| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 152 000 Kč |
2 152 000 Kč |
2 001 604 Kč |
93,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
24 284 Kč |
69,4% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
542 000 Kč |
542 000 Kč |
498 558 Kč |
92,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
194 000 Kč |
194 000 Kč |
179 485 Kč |
92,5% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
18 000 Kč |
18 000 Kč |
10 822 Kč |
60,1% |
| 5131 |
Potraviny
|
15 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
16 003 Kč |
64,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
19 370 Kč |
55,3% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
68 205 Kč |
45,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
110 000 Kč |
120 000 Kč |
114 374 Kč |
95,3% |
| 5151 |
Studená voda
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
6 407 Kč |
42,7% |
| 5153 |
Plyn
|
90 000 Kč |
80 000 Kč |
33 792 Kč |
42,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
30 761 Kč |
76,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
25 997 Kč |
74,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
10 000 Kč |
15 000 Kč |
10 571 Kč |
70,5% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
51 868 Kč |
69,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
2 909 Kč |
48,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
95 000 Kč |
95 000 Kč |
87 120 Kč |
91,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
7 260 Kč |
14,5% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
168 852 Kč |
56,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
44 586 Kč |
89,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
390 200 Kč |
140 200 Kč |
102 404 Kč |
73,0% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
34 299 Kč |
68,6% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
5 000 Kč |
62,5% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
151 Kč |
3,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
14 354 Kč |
19,1% |
| 5511 |
Neinvestiční transfery mezinár. organizacím
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 696 Kč |
93,9% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
795 000 Kč |
715 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
575 000 Kč |
825 000 Kč |
279 425 Kč |
33,9% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
40 260 Kč |
89,5% |