| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 885 000 Kč | 2 405 000 Kč | 641 722 Kč | 26,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 7 878 Kč | 7,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 000 Kč | 212 Kč | 21,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 29 000 Kč | 3 146 Kč | 10,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000 Kč | 190 000 Kč | 179 882 Kč | 94,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 270 000 Kč | 1 270 000 Kč | 450 604 Kč | 35,5% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 1 315 000 Kč | 815 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |