| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 884 200 Kč | 28 635 200 Kč | 15 893 791 Kč | 55,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 55 113 Kč | 55,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 967 000 Kč | 2 837 000 Kč | 779 673 Kč | 27,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 24 688 000 Kč | 16 353 000 Kč | 9 515 386 Kč | 58,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 34 000 Kč | 79 000 Kč | 77 310 Kč | 97,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 625 000 Kč | 626 000 Kč | 177 578 Kč | 28,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 470 200 Kč | 8 640 200 Kč | 5 288 731 Kč | 61,2% |