| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 712 000 Kč | 747 000 Kč | 582 183 Kč | 77,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 522 Kč | 76,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 000 Kč | 25 000 Kč | 13 328 Kč | 53,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 12 379 Kč | 51,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 404 Kč | 8,1% |
| 5164 | Nájemné | 21 000 Kč | 40 000 Kč | 38 165 Kč | 95,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 473 000 Kč | 489 000 Kč | 448 544 Kč | 91,7% |
| 5175 | Pohoštění | 32 000 Kč | 30 000 Kč | 8 581 Kč | 28,6% |
| 5194 | Věcné dary | 53 000 Kč | 63 000 Kč | 59 260 Kč | 94,1% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |