| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 795 000 Kč | 2 795 000 Kč | 234 718 Kč | 8,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 113 Kč | 11,1% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 15 487 Kč | 61,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 512 Kč | 47,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 13 124 Kč | 16,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 7 982 Kč | 5,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 165 000 Kč | 1 165 000 Kč | 187 500 Kč | 16,1% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 1 280 000 Kč | 1 280 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |