| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 260 000 Kč | 3 260 000 Kč | 2 281 449 Kč | 70,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 29 806 Kč | 49,7% |
| 5151 | Studená voda | 230 000 Kč | 210 000 Kč | 200 214 Kč | 95,3% |
| 5153 | Plyn | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 177 215 Kč | 95,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 16 906 Kč | 84,5% |
| 5161 | Poštovní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 005 Kč | 80,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 535 Kč | 39,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 565 000 Kč | 475 000 Kč | 345 830 Kč | 72,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 20,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 20 000 Kč | 140 000 Kč | 129 818 Kč | 92,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 1 357 120 Kč | 64,6% |