| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 428 000 Kč | 2 458 000 Kč | 1 092 416 Kč | 44,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 392 Kč | 41,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 11 193 Kč | 32,0% |
| 5164 | Nájemné | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 53 724 Kč | 89,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 371 906 Kč | 97,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 200 Kč | 0,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 878 000 Kč | 1 878 000 Kč | 643 001 Kč | 34,2% |