| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 409 000 Kč | 721 000 Kč | 384 030 Kč | 53,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 180 000 Kč | 410 000 Kč | 237 446 Kč | 57,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 48 000 Kč | 105 000 Kč | 59 810 Kč | 57,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 Kč | 39 000 Kč | 21 062 Kč | 54,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 845 Kč | 15,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 591 Kč | 48,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 29 196 Kč | 73,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 012 Kč | 26,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 160 Kč | 20,3% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 000 Kč | 7 000 Kč | 3 908 Kč | 55,8% |