| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 197 000 Kč | 198 000 Kč | 29 321 Kč | 14,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 10 000 Kč | 35,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 950 Kč | 4,8% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 393 Kč | 13,1% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 6 272 Kč | 89,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 428 Kč | 68,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 192 Kč | 21,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 900 Kč | 15,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 200 Kč | 22,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 986 Kč | 2,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |