| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 431 000 Kč |
2 431 000 Kč |
2 103 289 Kč |
86,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
23 058 Kč |
65,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
635 000 Kč |
635 000 Kč |
525 808 Kč |
82,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
221 000 Kč |
221 000 Kč |
189 297 Kč |
85,7% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
18 000 Kč |
18 000 Kč |
10 434 Kč |
58,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
775 Kč |
5,2% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
12 619 Kč |
50,5% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
22 696 Kč |
64,8% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
255 000 Kč |
255 000 Kč |
127 037 Kč |
49,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
74 294 Kč |
57,1% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 572 Kč |
55,7% |
| 5153 |
Plyn
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
48 914 Kč |
69,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
31 119 Kč |
77,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
27 068 Kč |
77,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 353 Kč |
83,5% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
52 478 Kč |
70,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
2 768 Kč |
46,1% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
95 000 Kč |
135 000 Kč |
128 260 Kč |
95,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
21 270 Kč |
42,5% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
295 000 Kč |
250 000 Kč |
140 746 Kč |
56,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
50 000 Kč |
57 000 Kč |
50 161 Kč |
88,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 200 Kč |
300 200 Kč |
18 064 Kč |
6,0% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
6 280 Kč |
12,6% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
206 Kč |
4,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
11 Kč |
0,2% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
4 732 Kč |
31,5% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
11 850 Kč |
98,8% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
7 500 Kč |
93,8% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 500 Kč |
30,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
14 624 Kč |
18,3% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
500 000 Kč |
640 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |