| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 918 777 Kč | 3 097 881 Kč | 2 322 457 Kč | 75,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 916 777 Kč | 3 095 881 Kč | 2 322 457 Kč | 75,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |