| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 843 482 Kč | 6 120 482 Kč | 4 474 445 Kč | 73,1% | |
| 501 | Platy | 2 918 777 Kč | 3 097 881 Kč | 2 322 457 Kč | 75,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 550 000 Kč | 1 595 000 Kč | 1 110 470 Kč | 69,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 349 705 Kč | 1 410 601 Kč | 1 038 728 Kč | 73,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 25 000 Kč | 17 000 Kč | 2 790 Kč | 16,4% |