| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 307 500 Kč | 1 272 500 Kč | 474 780 Kč | 37,3% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 240 Kč | 22,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 25 516 Kč | 46,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 19 154 Kč | 42,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 543 000 Kč | 485 000 Kč | 146 060 Kč | 30,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 654 500 Kč | 677 500 Kč | 281 810 Kč | 41,6% |