| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 238 755 Kč | 8 190 755 Kč | 5 166 224 Kč | 63,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 307 500 Kč | 1 272 500 Kč | 474 780 Kč | 37,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 953 000 Kč | 962 000 Kč | 742 760 Kč | 77,2% |
| 516 | Nákup služeb | 3 667 000 Kč | 3 742 000 Kč | 3 052 071 Kč | 81,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 161 255 Kč | 2 017 255 Kč | 767 631 Kč | 38,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 150 000 Kč | 197 000 Kč | 128 982 Kč | 65,5% |