| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 161 255 Kč | 2 017 255 Kč | 767 631 Kč | 38,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 012 255 Kč | 1 869 255 Kč | 727 136 Kč | 38,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 55 000 Kč | 53 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 1 094 Kč | 6,1% |
| 5175 | Pohoštění | 61 000 Kč | 62 000 Kč | 34 565 Kč | 55,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 836 Kč | 32,2% |