| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 930 593 Kč | 50 010 118 Kč | 23 516 092 Kč | 47,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 23 000 Kč | 23,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 275 000 Kč | 9 275 000 Kč | 5 169 638 Kč | 55,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 18 948 025 Kč | 19 397 550 Kč | 11 189 995 Kč | 57,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 000 Kč | 52 000 Kč | 51 210 Kč | 98,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 510 000 Kč | 1 519 000 Kč | 735 242 Kč | 48,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 19 050 568 Kč | 19 666 568 Kč | 6 347 008 Kč | 32,3% |