| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 307 000 Kč | 13 568 000 Kč | 6 950 775 Kč | 51,2% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 11 257 000 Kč | 10 702 000 Kč | 5 411 449 Kč | 50,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 850 000 Kč | 2 600 000 Kč | 1 474 058 Kč | 56,7% |
| 6125 | Výpočetní technika | 0 Kč | 66 000 Kč | 65 268 Kč | 98,9% |