| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 811 000 Kč | 8 629 687 Kč | 6 949 888 Kč | 80,5% | |
| 501 | Platy | 4 325 582 Kč | 4 915 288 Kč | 3 769 619 Kč | 76,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 661 000 Kč | 1 690 000 Kč | 1 530 344 Kč | 90,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 809 418 Kč | 2 009 399 Kč | 1 643 192 Kč | 81,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 733 Kč | 44,9% |