| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 183 120 Kč | 29 746 141 Kč | 16 333 938 Kč | 54,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 7 811 000 Kč | 8 629 687 Kč | 6 949 888 Kč | 80,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 844 000 Kč | 12 296 500 Kč | 7 444 505 Kč | 60,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 183 500 Kč | 223 500 Kč | 213 723 Kč | 95,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 284 546 Kč | 6 347 546 Kč | 1 408 739 Kč | 22,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 112 000 Kč | 264 934 Kč | 153 542 Kč | 58,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 948 074 Kč | 1 983 974 Kč | 163 541 Kč | 8,2% |