| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 731 000 Kč | 1 969 000 Kč | 1 024 885 Kč | 52,1% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 757 Kč | 27,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 90 000 Kč | 95 000 Kč | 20 482 Kč | 21,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 30 000 Kč | 50 000 Kč | 41 076 Kč | 82,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 25 000 Kč | 22 264 Kč | 89,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 25 133 Kč | 58,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 616 000 Kč | 695 000 Kč | 217 334 Kč | 31,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 942 000 Kč | 1 051 000 Kč | 695 838 Kč | 66,2% |