| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 844 000 Kč | 12 296 500 Kč | 7 444 505 Kč | 60,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 840 Kč | 96,8% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 731 000 Kč | 1 969 000 Kč | 1 024 885 Kč | 52,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 82 000 Kč | 84 000 Kč | 60 445 Kč | 72,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 548 000 Kč | 1 526 500 Kč | 1 136 496 Kč | 74,5% |
| 516 | Nákup služeb | 4 889 000 Kč | 5 204 000 Kč | 3 703 474 Kč | 71,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 444 000 Kč | 3 405 000 Kč | 1 473 907 Kč | 43,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 150 000 Kč | 103 000 Kč | 40 458 Kč | 39,3% |