| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 444 000 Kč | 3 405 000 Kč | 1 473 907 Kč | 43,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 022 000 Kč | 2 932 000 Kč | 1 063 756 Kč | 36,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 55 000 Kč | 53 000 Kč | 42 899 Kč | 80,9% |
| 5173 | Cestovné | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 423 Kč | 1,6% |
| 5175 | Pohoštění | 57 000 Kč | 110 000 Kč | 83 758 Kč | 76,1% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 278 000 Kč | 278 000 Kč | 277 800 Kč | 99,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 272 Kč | 87,9% |