| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 887 639 Kč | 58 717 428 Kč | 36 554 351 Kč | 62,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 29 667 639 Kč | 32 091 228 Kč | 17 338 432 Kč | 54,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 16 220 000 Kč | 26 626 200 Kč | 19 215 919 Kč | 72,2% |