| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 667 639 Kč | 32 091 228 Kč | 17 338 432 Kč | 54,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 188 067 Kč | 8 619 682 Kč | 7 361 767 Kč | 85,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 536 000 Kč | 12 669 798 Kč | 7 393 382 Kč | 58,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 192 700 Kč | 197 700 Kč | 177 981 Kč | 90,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 451 637 Kč | 7 880 982 Kč | 1 835 108 Kč | 23,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 357 187 Kč | 416 044 Kč | 328 211 Kč | 78,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 942 048 Kč | 2 307 022 Kč | 241 983 Kč | 10,5% |