| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 800 000 Kč | 4 820 000 Kč | 3 252 315 Kč | 67,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 64 310 Kč | 64,3% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 000 Kč | 450 Kč | 45,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 99 000 Kč | 19 770 Kč | 20,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 4 020 000 Kč | 3 167 785 Kč | 78,8% |