| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 840 000 Kč | 912 000 Kč | 718 401 Kč | 78,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 48 000 Kč | 60,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 531 Kč | 75,1% |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 640 Kč | 52,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 26 499 Kč | 98,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 31 000 Kč | 10 782 Kč | 34,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 69 000 Kč | 63 797 Kč | 92,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 460 000 Kč | 493 000 Kč | 431 936 Kč | 87,6% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 74 000 Kč | 65 060 Kč | 87,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 90 000 Kč | 75 000 Kč | 42 156 Kč | 56,2% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |