| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 908 000 Kč | 1 908 000 Kč | 766 639 Kč | 40,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 3 182 Kč | 5,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 251 752 Kč | 78,7% |
| 5164 | Nájemné | 128 000 Kč | 128 000 Kč | 90 750 Kč | 70,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 44 643 Kč | 63,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 67 040 Kč | 67,0% |
| 6121 | Stavby | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 309 272 Kč | 25,8% |