| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 230 000 Kč | 2 230 000 Kč | 1 172 824 Kč | 52,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 50 000 Kč | 25 295 Kč | 50,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 147 529 Kč | 57,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |