| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 486 000 Kč | 537 656 Kč | 237 626 Kč | 44,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 26 712 Kč | 8 712 Kč | 32,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 47 200 Kč | 22 000 Kč | 46,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 8 946 Kč | 2 946 Kč | 32,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 95 000 Kč | 100 655 Kč | 79 879 Kč | 79,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 015 Kč | 80,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 86 Kč | 4,3% |
| 5153 | Plyn | 9 000 Kč | 8 000 Kč | 1 401 Kč | 17,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 Kč | 12 000 Kč | 11 443 Kč | 95,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 40 000 Kč | 37 498 Kč | 93,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 12 000 Kč | 2 800 Kč | 23,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 163 143 Kč | 51 700 Kč | 31,7% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 066 Kč | 53,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 080 Kč | 91,6% |