| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 865 000 Kč | 1 865 000 Kč | 1 409 612 Kč | 75,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 20,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 445 000 Kč | 1 445 000 Kč | 1 121 779 Kč | 77,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 242 000 Kč | 242 000 Kč | 179 112 Kč | 74,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 131 000 Kč | 131 000 Kč | 100 967 Kč | 77,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 754 Kč | 57,5% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |