| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 885 000 Kč |
3 884 400 Kč |
3 509 626 Kč |
90,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
190 000 Kč |
190 000 Kč |
81 897 Kč |
43,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
886 476 Kč |
88,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
370 000 Kč |
370 000 Kč |
321 422 Kč |
86,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
18 032 Kč |
90,2% |
| 5122 |
Podlimitní věcná břemena
|
4 000 Kč |
14 000 Kč |
12 339 Kč |
88,1% |
| 5131 |
Potraviny
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 546 Kč |
30,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
14 685 Kč |
97,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
25 000 Kč |
23 000 Kč |
22 753 Kč |
98,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
72 000 Kč |
71 422 Kč |
99,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
145 000 Kč |
144 752 Kč |
99,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
12 000 Kč |
13 000 Kč |
12 365 Kč |
95,1% |
| 5153 |
Plyn
|
70 000 Kč |
69 000 Kč |
40 689 Kč |
59,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
47 261 Kč |
85,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
40 000 Kč |
30 000 Kč |
25 814 Kč |
86,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
10 786 Kč |
89,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
56 548 Kč |
87,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 586 Kč |
55,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
120 000 Kč |
105 000 Kč |
101 640 Kč |
96,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
58 185 Kč |
97,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
300 000 Kč |
321 000 Kč |
320 438 Kč |
99,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
100 000 Kč |
79 000 Kč |
64 485 Kč |
81,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
30 264 Kč |
30,3% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
11 805 Kč |
23,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
9 505 Kč |
63,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
5 336 Kč |
88,9% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
29 000 Kč |
29 000 Kč |
27 130 Kč |
93,6% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
3 000 Kč |
37,5% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
2 000 Kč |
5 000 Kč |
4 100 Kč |
82,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
3 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
20 867 Kč |
26,1% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
256 000 Kč |
301 000 Kč |
293 408 Kč |
97,5% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
130 048 Kč |
1 119 022 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
150 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
60 000 Kč |
53 328 Kč |
88,9% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
300 000 Kč |
376 000 Kč |
375 100 Kč |
99,8% |