| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 320 000 Kč | 59 349 Kč | 18,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 387 Kč | 53,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 29 661 Kč | 92,7% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 641 Kč | 6,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 1 683 Kč | 8,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 109 Kč | 82,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 13 000 Kč | 11 180 Kč | 86,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 296 Kč | 64,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 392 Kč | 62,7% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000 Kč | 220 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |