| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 225 172 Kč | 2 253 447 Kč | 1 500 592 Kč | 66,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 588 864 Kč | 1 609 607 Kč | 1 071 697 Kč | 66,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 607 308 Kč | 614 840 Kč | 411 263 Kč | 66,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 17 632 Kč | 70,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |