| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 454 600 Kč | 9 566 450 Kč | 6 159 767 Kč | 64,4% | |
| 501 | Platy | 5 223 828 Kč | 5 307 403 Kč | 3 517 202 Kč | 66,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 965 600 Kč | 1 965 600 Kč | 1 141 973 Kč | 58,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 225 172 Kč | 2 253 447 Kč | 1 500 592 Kč | 66,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |