| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 989 000 Kč | 2 629 000 Kč | 1 403 087 Kč | 53,4% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 772 Kč | 27,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 133 000 Kč | 123 000 Kč | 6 947 Kč | 5,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 20 540 Kč | 82,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 49 000 Kč | 51 000 Kč | 35 682 Kč | 70,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 685 000 Kč | 1 135 000 Kč | 670 170 Kč | 59,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 097 000 Kč | 1 285 000 Kč | 666 977 Kč | 51,9% |