| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 076 000 Kč | 18 030 490 Kč | 9 076 367 Kč | 50,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 989 000 Kč | 2 629 000 Kč | 1 403 087 Kč | 53,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 250 000 Kč | 252 000 Kč | 115 695 Kč | 45,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 968 000 Kč | 2 985 000 Kč | 1 700 315 Kč | 57,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 631 000 Kč | 6 722 000 Kč | 4 719 688 Kč | 70,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 123 000 Kč | 5 330 490 Kč | 1 091 020 Kč | 20,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 105 000 Kč | 102 000 Kč | 46 562 Kč | 45,6% |