| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 123 000 Kč | 5 330 490 Kč | 1 091 020 Kč | 20,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 650 000 Kč | 4 846 490 Kč | 719 571 Kč | 14,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 57 000 Kč | 67 000 Kč | 49 066 Kč | 73,2% |
| 5173 | Cestovné | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 13 127 Kč | 41,0% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 48 391 Kč | 48,4% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 278 000 Kč | 278 000 Kč | 254 650 Kč | 91,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 Kč | 7 000 Kč | 6 216 Kč | 88,8% |