| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 550 000 Kč | 3 550 000 Kč | 354 813 Kč | 10,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 21 305 Kč | 16,4% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 200 Kč | 12,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 85 000 Kč | 85,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 760 000 Kč | 760 000 Kč | 39 914 Kč | 5,3% |
| 6121 | Stavby | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 207 394 Kč | 9,0% |
| 6130 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |