| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 960 000 Kč | 1 042 000 Kč | 706 774 Kč | 67,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 3 540 Kč | 70,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 103 000 Kč | 94 761 Kč | 92,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 1 000 Kč | 325 Kč | 32,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 315 Kč | 6,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000 Kč | 608 000 Kč | 523 952 Kč | 86,2% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 39 002 Kč | 48,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 44 878 Kč | 81,6% |