| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 090 000 Kč | 2 090 000 Kč | 504 317 Kč | 24,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 42 534 Kč | 60,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 275 821 Kč | 55,2% |
| 5164 | Nájemné | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 102 850 Kč | 73,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 55 282 Kč | 13,8% |
| 6121 | Stavby | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 27 830 Kč | 3,3% |