| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 550 000 Kč | 5 900 500 Kč | 132 741 Kč | 2,2% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 74 241 Kč | 74,2% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 3 130 000 Kč | 58 500 Kč | 1,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 114 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 250 000 Kč | 2 356 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |