| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 480 000 Kč | 2 514 000 Kč | 1 595 588 Kč | 63,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 400 Kč | 92,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 253 000 Kč | 205 054 Kč | 81,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 2 003 000 Kč | 1 383 134 Kč | 69,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 180 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |