| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 260 000 Kč | 1 381 850 Kč | 339 896 Kč | 24,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 237 828 Kč | 321 403 Kč | 186 676 Kč | 58,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 61 864 Kč | 82 607 Kč | 46 302 Kč | 56,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 308 Kč | 29 840 Kč | 16 801 Kč | 56,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 874 Kč | 10,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 37 247 Kč | 53,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 26 738 Kč | 59,4% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 24 758 Kč | 70,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 65 000 Kč | 500 Kč | 0,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |