| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 705 000 Kč | 805 000 Kč | 108 603 Kč | 13,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 500 Kč | 13,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000 Kč | 145 000 Kč | 42 087 Kč | 29,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 620 Kč | 4,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 184 Kč | 59,2% |
| 5153 | Plyn | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 337 Kč | 16,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 836 Kč | 72,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 17 198 Kč | 43,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 069 Kč | 23,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 21 772 Kč | 8,7% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 124 000 Kč | 124 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |