Obec Háj u Duchcova

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	10 453 415 Kč	10 510 215 Kč	6 513 197 Kč	62,0%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 980 000 Kč	4 980 000 Kč	3 330 526 Kč	66,9%
5021	Ostatní osobní výdaje	150 000 Kč	150 000 Kč	25 408 Kč	16,9%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 231 000 Kč	1 231 000 Kč	824 878 Kč	67,0%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	449 000 Kč	449 000 Kč	300 109 Kč	66,8%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	25 000 Kč	25 000 Kč	17 632 Kč	70,5%
5122	Podlimitní věcná břemena	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5131	Potraviny	5 000 Kč	5 000 Kč	2 772 Kč	55,4%
5132	Ochranné pomůcky	25 000 Kč	15 000 Kč	6 073 Kč	40,5%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000 Kč	25 000 Kč	20 540 Kč	82,2%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	28 000 Kč	28 000 Kč	24 696 Kč	88,2%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000 Kč	217 000 Kč	205 043 Kč	94,5%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000 Kč	120 000 Kč	74 281 Kč	61,9%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	14 000 Kč	19 000 Kč	18 792 Kč	98,9%
5153	Plyn	140 000 Kč	140 000 Kč	69 095 Kč	49,4%
5154	Elektrická energie	60 000 Kč	60 000 Kč	55 009 Kč	91,7%
5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000 Kč	30 000 Kč	21 550 Kč	71,8%
5161	Poštovní služby	15 000 Kč	15 000 Kč	8 959 Kč	59,7%
5162	Služby elektronických komunikací	65 000 Kč	85 000 Kč	72 473 Kč	85,3%
5164	Nájemné	10 000 Kč	10 000 Kč	6 224 Kč	62,2%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000 Kč	150 000 Kč	104 060 Kč	69,4%
5167	Služby školení a vzdělávání	75 000 Kč	75 000 Kč	60 894 Kč	81,2%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	430 000 Kč	410 000 Kč	337 394 Kč	82,3%
5169	Nákup ostatních služeb	450 000 Kč	450 000 Kč	416 803 Kč	92,6%
5171	Opravy a udržování	240 000 Kč	240 000 Kč	32 802 Kč	13,7%
5172	Podlimitní programové vybavení	50 000 Kč	60 000 Kč	49 066 Kč	81,8%
5173	Cestovné	15 000 Kč	15 000 Kč	12 016 Kč	80,1%
5175	Pohoštění	5 000 Kč	5 000 Kč	41 Kč	0,8%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000 Kč	7 000 Kč	6 216 Kč	88,8%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	28 000 Kč	28 000 Kč	26 220 Kč	93,6%
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000 Kč	8 000 Kč	4 000 Kč	50,0%
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100,0%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000 Kč	5 000 Kč	200 Kč	4,0%
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	90 000 Kč	90 000 Kč	32 352 Kč	35,9%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	485 000 Kč	485 000 Kč	337 074 Kč	69,5%
5901	Nespecifikované rezervy	234 415 Kč	197 215 Kč	0 Kč	0,0%
6901	Rezervy investičních výdajů	650 000 Kč	661 000 Kč	0 Kč	0,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek