| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 516 000 Kč | 2 516 000 Kč | 1 851 047 Kč | 73,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 756 000 Kč | 1 756 000 Kč | 1 316 255 Kč | 75,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 726 000 Kč | 726 000 Kč | 513 684 Kč | 70,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 108 Kč | 70,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |