| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 516 000 Kč | 2 528 000 Kč | 2 145 518 Kč | 84,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 756 000 Kč | 1 765 000 Kč | 1 529 720 Kč | 86,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 726 000 Kč | 729 000 Kč | 594 690 Kč | 81,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 108 Kč | 70,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |